Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Заявление на командировочные расходы образец

Заявление на командировочные расходы образец

Заявление на выдачу командировочных расходов образец. Образец заявления на возмещение командировочных расходов

Бесплатная консультация по телефону: Москва Горячая линия Содержание Сотрудник организации допустил перерасход во время служебной командировки.

В городе, куда он был направлен, не нашлось гостиничных номеров, цена которых укладывалась бы в утвержденный в организации норматив. Вследствие этого ему пришлось арендовать более дорогой номер, чем планировалось. Нужно составить заявление о возмещении командировочных расходов.

Предлагаем образец заявления, подготовленный нашими специалистами. Пример поможет возместить сверхнормативные расходы в 2020 году.В ходе деятельности организации может возникнуть потребность направить сотрудника в служебную командировку.Командировка – это поездка работника по распоряжению работодателя для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ст.

166 ТК РФ).Очевидно, что работник, направленный в командировку, понесет расходы, связанные с поездкой. В соответствии с трудовым законодательством такие затраты работнику должны быть компенсированы. В частности, нужно возместить (ст.

168 ТК РФ):

  1. суточные – дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства;
  2. расходы по найму жилья;
  3. иные расходы, понесенные в командировке по согласованию с администрацией.
  4. расходы на проезд;

Конкретный порядок возмещения расходов, в том числе, размер компенсации произведенных работником затрат организации могут устанавливать самостоятельно.Причем размер возмещения понесенных расходов может быть установлен организацией в зависимости от статуса командированного сотрудника. Совершенно не обязательно устанавливать единые для всех лимиты расходования денежных средств в служебных командировках. Так, для руководства компании может быть установлен повышенный размер компенсации командировочных расходов, а для рядовых сотрудников лимиты расходования денег в командировке могут быть более скромным.Если сотрудником компании во время командировки допущен перерасход и израсходованы личные средства, можно написать заявление на возмещение понесенных расходов, приложив к нему подтверждающие документы.

Образец заявления о возмещении командировочных расходов, подготовленный нашими специалистами, поможет сэкономить время на его составление.Направить в командировку можно только сотрудника, с которым заключен трудовой договор. Дело в том, что трудовое законодательство не распространяется на лиц, с которыми у компании заключены гражданско-правовые договоры (ст. 11 ТК РФ). Значит, и командировками в понимании Трудового кодекса служебные поездки исполнителей по договорам гражданско-правового характера не являются.Согласно ТК РФ, ст.166, командировкой признается служебная поездка, в которую направляется сотрудник.

Перед ним ставиться определенная цель и срок для ее исполнения. Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь к консультанту: Это быстро и БЕСПЛАТНО!Для сотрудников, чья основная работа носит разъездной характер, подобные поездки не признаются командировками.Все служебные командировки регламентируются Положением №749 «О направлении в командировку» от 13 октября 2008г.Командировочные расходы могут быть компенсированы только для официально трудоустроенных сотрудников. Соответственно должен быть оформлен , выдано командировочное удостоверение и .В некоторых случаях необходимо от сотрудника заявление на командировку.В современном мире, несмотря на появление электронной подписи и отходе от бумажных носителей, личное присутствие все также важно и нужно – например, заключение новых сделок, передача документации, контроль за строительством и т.д.Заявление на командировку должно быть написано лично сотрудником, направленным в командировку.Специалист по кадрам должен точно знать, как составляется заявление на командировку (образец предоставить по запросу), кто должен его писать и в какой форме.Документ составляется в стандартной для заявления форме. Пишется на имя руководителя, от кого, текст заявления, дата и подпись.

В тексте заявления указывается согласие на служебную поездку, тем самым производится ознакомление сотрудника с тем, что он знает о возможном отказе.Обычно при направлении сотрудника в командировку его согласие не требуется.По ТК РФ есть отдельные категории граждан, которые должны дать свое согласие.При их нежелании или невозможности отправиться в поездку, руководитель не имеет права оформить командировку.

В тексте заявления указывается согласие на служебную поездку, тем самым производится ознакомление сотрудника с тем, что он знает о возможном отказе.Обычно при направлении сотрудника в командировку его согласие не требуется.По ТК РФ есть отдельные категории граждан, которые должны дать свое согласие.При их нежелании или невозможности отправиться в поездку, руководитель не имеет права оформить командировку. При нарушении на руководителя и организацию накладывается штраф.В ТК РФ ст.259 и ст.264 указаны категории людей, которые требуют дополнительной защиты.Список сотрудников, которых невозможно отправить в командировку без заявления от них:

  1. сотрудники, которые имеют на иждивении детей инвалидов или детей до 3х лет;
  2. сотрудники, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте до 5 лет.
  3. сотрудники, которые имеют на иждивении родителей или других родственников;

Также следует привести список сотрудников, которых запрещено отправлять в командировку:

  1. женщины беременные;
  2. сотрудники, работающие по гражданско-правовому договору.
  3. сотрудники до 18 лет;
  4. сотрудники, работающие по ученическому договору;

С сотрудников, которые не попадают в этот список, заявление на командировку не запрашивают.Не следует путать заявление на командировку с заявлением на командировочные расходы.Последнее составляется при желании получить аванс на расходы, связанные с поездкой.

После его написания бухгалтерия выдает деньги. По прибытии сотрудник обязан отчитаться о произведенных тратах, предоставив подтверждающие расходные документы.К заявлениям на командировку условно относят все заявления, которые были составлены в ее период: возврат раньше срока, возврат из заработной платы не потраченных средств и т.д.Согласно ТК РФ все командировочные расходы сотрудника подлежат возмещению.Они складываются из затрат к месту проведения командировки, проживание, питание и расходы связанные с командировкой.Возмещать произведенные затраты может как отправляющая в командировку организация, так и принимающая.Перед отправлением сотрудника обе стороны должны заключить соглашение в письменной форме.

В нем указывается, кто из организаций производит оплату и каких командировочных расходов.При составлении приказа на командировку сотрудника указывается, что оплата командировочных расходов производит принимающая сторона.

Оплата будет произведена только после предоставления документов, подтверждающих расходы.

Таким образом, при направлении сотрудника в командировку из определенной категории лиц необходимо получить от него заявление. В нем он указывает, что согласен отправиться в поездку и ознакомлен с возможностью .При одобрении заявления на командировочные расходы руководителем бухгалтерия перечисляет запрошенную сумму. После прибытия из командировки необходимо документально отчитаться о совершенных расходах.ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.Сотрудник организации допустил перерасход во время служебной командировки.

В городе, куда он был направлен, не нашлось гостиничных номеров, цена которых укладывалась бы в утвержденный в организации норматив. Вследствие этого ему пришлось арендовать более дорогой номер, чем планировалось. Нужно составить заявление о возмещении командировочных расходов.

Образец заявления, подготовленный нашими специалистами, вы найдете в статье.Для организаций, финансируемых из бюджета, порядок возмещения расходов, в частности, затрат на оплату проживания в командировке, устанавливается специальными нормативно-правовыми актами.Источник: https://nauet.ru/nyuansy-zayavleniya-na-vozmeshchenie-komandirovochnyh-rashodov-i-obrazec/Согласно п.

6.3 указания Банка России о ведении кассовых операций от 11.03.2014 № 3210-У авансовый отчет составляется в случае, когда сотруднику на покупку чего-либо для нужд фирмы были выданы деньги заранее под отчет. Выдача денег должна происходить на основании расходного кассового ордера, который составляется при наличии заявления от подотчетника, одобренного руководителем или на основании распорядительного документа (приказа, распоряжения) руководителя компании (или ИП).

Выдача денег должна происходить на основании расходного кассового ордера, который составляется при наличии заявления от подотчетника, одобренного руководителем или на основании распорядительного документа (приказа, распоряжения) руководителя компании (или ИП).

В заявлении (или распорядительном документе) должны быть указаны сумма и срок использования денежных средств.Авансовый отчет, в свою очередь, подается сотрудником в бухгалтерию в течение 3 дней после крайней даты срока.

Далее проводится его проверка и утверждение руководителем.https://www.com/watch?v=ytdeven-GBСколько времени нужно хранить авансовые отчеты, узнайте здесь.Таким образом, если сотрудник сначала купил товар, а потом потребовал возмещения расходов, оформлять авансовый отчет в качестве оправдательного документа некорректно, поскольку этого сотрудника уже нельзя назвать подотчетным лицом.Также отметим, что сотрудник может использовать личные средства для оплаты каких-либо покупок, в которых нуждается компания, а также имеет право на возмещение этих расходов, поскольку в законодательстве не имеется запретов на подобные операции.

Но важно корректно оформить такие взаимоотношения документально.В соответствии с п.

6.3 указания Банка РФ от 11.03.2014 № 3210-У выдача денежных средств подотчетным лицам оформляется путем выписки расходного кассового ордера (далее по тексту — РКО). Основанием для выписки РКО служит заявление самого подотчетного лица, составленное в письменной форме, или распорядительный документ хозсубъекта. Подробнее о заполнении РКО читайте в нашей статье «Как заполняется расходный кассовый ордер (РКО)?».

В заявлении, которое оформляется в произвольной форме, должны содержаться:

  1. дата и подпись директора компании.
  2. информация о сроке использования выданных под отчет средств для произведения целевых расходов;
  3. сведения о сумме денег под отчет;

До 19.08.2017 деньги под отчет выдавались только при условии, что у подотчетного лица не было задолженности по денежным средствам, выданным под отчет в предыдущий раз.

С вышеозначенной даты подотчетные суммы разрешается выдавать, даже если подотчетник не погасил прошлые долги.Многие считают, что раз директор сам у себя запрашивает выдачу средств под отчет, то заявление или приказ составлять не нужно. Это мнение ошибочно. Руководитель вправе составить заявление о выдаче подотчетных сумм.

Это мнение ошибочно. Руководитель вправе составить заявление о выдаче подотчетных сумм.

Но оформляться оно будет несколько иначе.Директор в данном случае обладает особым правовым статусом, т.

к. он одновременно представляет собой и наемного сотрудника организации, и ее руководителя (ст. 40 закона «Об ООО» от 08.02.1998 № 14-ФЗ и ст.

11, 16, 20, 273 Трудового кодекса).Основным отличием случая оформления заявления подотчет директору является то, что разрешающая подпись уже не требуется, поскольку ставя подпись под заявлением, директор тем самым и согласовывает выдачу средств самому себе.

В связи с этим и текст такого заявления директора будет немного отличаться от того, который бы оформлял иной штатный сотрудник (чтобы документ не выглядел так, что директор сам себе разрешает выдать деньги под отчет).А тот факт, что директор визирует свое заявление, хоть и будет выглядеть несколько абсурдным, но не является ошибкой с точки зрения соблюдения кассовой дисциплины. Отсутствие разрешающей визы директора на своем заявлении также не выглядит неправомерным.В крупных компаниях, где предусмотрено несколько должностей директоров, такая ситуация может быть успешнее разрешена, когда заявление директора о подотчете завизирует, к примеру, исполнительный директор.

В организации должно иметься общее распоряжение о возможности совершения таких покупок сотрудниками. Это может быть приказ, в котором указаны лица или должности, которые могут совершать покупки от лица организации. Или можно включить такой пункт в учетную политику, кадровую политику или политику обращения денежных средств.Поскольку при покупке товара за собственные средства для рабочих целей сотрудник, можно сказать, выступает от имени организации, то в соответствии с п.

1 ст. 183 ГК РФ необходимо составить документы, которыми будет закреплено, что организация одобрила такую сделку. Такими документами могут быть:

  • Отчет об израсходованных средствах с прикрепленными к нему документами на покупку и оплату (товарный чек, накладная, счет-фактура и т. д.).
  • Заявление работника о возмещении расходов, одобренное руководителем.
  • Приказ от имени руководителя о возмещении расходов сотрудника.

Шаблоны этих документов организация должна разработать собственными силами (п.

4 ст. 9 закона №402-ФЗ).Также хорошим способом избежать придирок налоговиков в части входящего НДС, признания расходов по налогу на прибыль может быть дополнительное оформление доверенностей ряду сотрудников на внезапные покупки от имени организации. Для дорогостоящих покупок стоит позаботиться о том, чтобы продавец на основании доверенности выписал первичные документы на имя организации, а не сотрудника.О содержании и структуре доверенности по ф. М-2 узнайте здесь. Однако чаще всего спонтанные покупки для рабочих нужд сотрудники делают на небольшие суммы.

Это могут быть канцтовары, какие-то расходные материалы для бытовых нужд, оплата мелких хозяйственных услуг.

Поэтому налоговые риски в этих случаях чаще всего несущественны.

Чтобы не провоцировать вопросы налоговых органов, стоит избегать подобных ситуаций и заботиться о выдаче денежных средств сотрудникам под отчет заранее.Кроме того, под внимание проверяющих может попасть и сам сотрудник, ведь у них может возникнуть желание признать компенсацию расходов доходом физического лица. Однако это неправомерно, поскольку сотрудник не имеет при свершении такой операции никакой экономической выгоды.

Письмо Минфина РФ от 08.04.О вопросах, интересующих налоговые органы при проверке расчетов с подотчетниками, читайте в статье

«Налоговая проверка расчетов с подотчетными лицами (нюансы)»

.Согласно указанию № 3210-У, подотчетные лица самостоятельно указывают в своем заявлении сумму и срок, на который выдаются средства под отчет, а директор только утверждает их. При выдаче денег под отчет директором самому себе устраняется целый ряд возможных противоречий, поскольку не возникнет расхождений в сумме и сроках запланированных трат подотчетным лицом с тем, что запланировал сам руководитель компании.Поэтому более логичным будет составление распорядительного документа, например приказа о выдаче средств в подотчет.Источник: https://kinogirls.ru/zayavlenie-pereraskhod-avansovomu-otchetu-obrazets/Заявление на командировочные расходы — образец его вы сможете найти в нашей статье — необходимо для осуществления выплат сотруднику, который осуществил командировочные траты за свой счет. Рассмотрим, как оно оформляется.Порядок компенсации расходов по заявлению работникаЗаявление на возмещение командировочных расходов — образецИтогиВ соответствии со ст.

168 ТК РФ работник имеет право на возмещение затрат на командировочные расходы. Суммы, которые он потратил в поездке из своих личных средств, не будут относиться к подотчетным. Для их возмещения сотруднику необходимо подать ходатайство с просьбой компенсировать фактические издержки.Составленное и подкрепленное документально заявление визирует генеральный директор с указанием суммы и срока возмещения.

После этого бухгалтерия обрабатывает документ и выдает средства работнику.Об оплате однодневных поездок прочитайте в материале «Как оплачивается командировка на один день?».Максимальных сроков выплат по подобному документу нет.ВАЖНО! Затраты должны быть подтверждены документально.

При выполнении этого условия они признаются в УСН после оплаты (ст. 346.17 НК РФ), а в ОСНО — на дату утверждения заявления (подп.

5 п. 7 ст. 272 НК РФ).Заявление составляется на имя генерального директора компании с указанием следующих сведений и реквизитов:

  1. Перечень затрат, которые требуется возместить.
  2. Наименование предприятия, Ф.И.О. руководителя и командированного лица с указанием должностей.
  3. Дата и подпись командированного сотрудника.
  4. Номер и дата приказа о направлении в деловую поездку.
  5. Перечень приложений в виде подтверждающих осуществление затрат документов.
  6. Цель командировки.

Нелишним будет также сослаться на локальные нормативные акты (приказы, распоряжения, должностные инструкции и пр.), в которых указана максимальная сумма суточных расходов, компенсируемых для данной категории работников.Рассчитывайте командировочные расходы правильно, ознакомившись с нашим материалом «Как оплачивается командировка в выходной день (нюансы)?».Для вашего удобства приведем здесь образец заявления на командировочные расходы.Скачать образецТрудовое законодательство позволяет работнику требовать от компании возмещения обоснованных издержек, осуществленных за время служебной поездки.

Правильно составленное заявление позволит учесть эти суммы в составе расходной части по УСН и налогу на прибыль.Сотрудник организации допустил перерасход во время служебной командировки.

В городе, куда он был направлен, не нашлось гостиничных номеров, цена которых укладывалась бы в утвержденный в организации норматив. Вследствие этого ему пришлось арендовать более дорогой номер, чем планировалось.

Нужно составить заявление о возмещении командировочных расходов. Предлагаем образец заявления, подготовленный нашими специалистами.

Пример поможет возместить сверхнормативные расходы в 2020 году.ВопросОбязан ли сотрудник, направляемый в командировку, писать заявление на выплату суточных? Правомерно ли это, или достаточно только приказа на командировку?ОтветНет, сотрудник, направляемый в служебную командировку не обязан писать заявление на выплату суточных, законодательством это не предусмотрено.

Правомерно ли это, или достаточно только приказа на командировку?ОтветНет, сотрудник, направляемый в служебную командировку не обязан писать заявление на выплату суточных, законодательством это не предусмотрено. Соответственно, достаточно только приказа (распоряжения) о направлении работника в командировку.Выплата суточных при направлении работника в командировку продолжительностью более 1 дня – обязанность работодателя.Обоснование1.3.5. Выплата командированному работнику суточныхЧто такое суточные?Суточные — это дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (абз.

4 ч. 1 ст. 168 ТК РФ).Источник: https://ireland-visa.ru/2020/01/zayavlenie-na-komandirovochnye-rashody/› Транспортный налог25.12.2019Сотрудник организации допустил перерасход во время служебной командировки.

В городе, куда он был направлен, не нашлось гостиничных номеров, цена которых укладывалась бы в утвержденный в организации норматив. Вследствие этого ему пришлось арендовать более дорогой номер, чем планировалось.

Нужно составить заявление о возмещении командировочных расходов.Предлагаем образец заявления, подготовленный нашими специалистами. Пример поможет возместить сверхнормативные расходы в 2020 году. В ходе деятельности организации может возникнуть потребность направить сотрудника в служебную командировку.Практически каждого пятого работника отправляют в служебную командировку.И это действие должно корректно оформляться в документах.

Человек должен предоставить заявление на командировку, которое позволит отправить его в конкретное место на определенное время для выполнения своих должностных обязанностей.Заявление подается лично гражданином, который направлен в командировку.Заявление имеет стандартный формат заполнения.

Прописывается имя руководства, текст документа, проставляется дата и подпись. Образец формы приказа » О компенсации и возмещении расходов за использование личного имущества » разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ (с учетом положений Федерального закона №90 – ФЗ от 30.06.2006г.) О компенсации и возмещении расходов за использование личного имущества.

В связи с использованием работником при выполнении должностных (трудовых) обязанностей с ведома (разрешения) руководителя личного имущества в служебных (производственных) целях для _____________________________________________________________________/указать для каких именно целей/_________________________________________________________________________________и в соответствии со статьей 188 Трудового кодекса РФ ПРИКАЗЫВАЮ: 1.Выплатить работнику подразделения _________________________________ _____________________________________________________________________/должность/_____________________________________________________________________/ф.Актуально на 3 января 2020 Сотрудник организации допустил перерасход во время служебной командировки.

В городе, куда он был направлен, не нашлось гостиничных номеров, цена которых укладывалась бы в утвержденный в организации норматив.Вследствие этого ему пришлось арендовать более дорогой номер, чем планировалось.Нужно составить заявление о возмещении командировочных расходов.
Образец заявления, подготовленный нашими специалистами, вы найдете в статье.В ходе деятельности организации может возникнуть потребность направить сотрудника в служебную командировку.Командировка – это поездка работника по распоряжению работодателя для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ст.Документы бухгалтерского учета Раскрыть список рубрик Подпишитесь на специальную бесплатную еженедельную рассылку, чтобы быть в курсе всех изменений в бухгалтерском учете: Присоединяйтесь к нам в соц.

  • Как написать заявление на командировку?
  • Как оформить отмену командировки?
    • Особенности написания заявления на перенос командировки
    • Свежие материалы
  • — образец заявления
  • Свежие материалы
  • Свежие материалы
  • Особенности написания заявления на перенос командировки
  • Особенности написания заявления на перенос командировки

Как написать заявление на командировку?

Написание заявления на командировку не нужно, достаточно приказа, где изложены:

  • ФИО и должность направляемого работника;
  • период и цель поездки (участие в конференции, работе ревизионной комиссии, в судебном заседании и т. д.).

Направлению в командировку может предшествовать служебная записка.Временные рамки законом практически не ограничены – от одного дня до одного года.В некоторых случаях возможно составление и выдача командировочного удостоверения.

На федеральном уровне, государство гарантирует защиту прав и законных интересовПеред тем, как состоится служебная поездка, сотрудники кадровой службы должны оформить ее документально. Например, предварительно издается приказ от имени работодателя (а также служебная записка на командировку: образец 2020 года можно найти ).Так как инициатива исходит от руководителя предприятия, то командировка должна быть оплачена за счет бюджета компании (в случае военных ситуация немного другая, равно как и в отношении оформления соответствующего ).В 168 статье ТК РФ закреплено право работников на получение денежных средств, если они отправляются в служебную поездку. Точная сумма денег высчитывается, исходят из места назначения и других предполагаемых затрат.

В любом случае работнику придется написать заявление, в котором он просит возмещения потенциальных командировочных расходов.

Обычно это выдается на основании оформленного .

Само заявление на командировку необходимо написать, если руководитель хочет получить от сотрудника письменное согласие.Трудовое законодательство обязывает руководство снабдить командируемого денежными средствами на неотложные нужды – оплату питания, проживания, проезда.Но не всегда выданная под отчет сумма соответствует фактическим расходам командировочного, в большинстве случаев ему приходится тратить личные средства для нормального жизнеобеспечения вдали от своего дома. Иногда он даже может быть направлен в с последующим возмещением трат.Руководство может согласиться с предоставленной и доплатить потраченную сумму, но так бывает крайне редко, поскольку по предварительно сделанным подсчетам средств должно было хватить на все затраты.Именно эти обстоятельства понуждают сотрудника обращаться за защитой своих материальных интересов к суду, и уже там добиваться положенного возмещения.Заявление на командировочные расходы — образец его вы сможете найти в нашей статье — необходимо для осуществления выплат сотруднику, который осуществил командировочные траты за свой счет. Рассмотрим, как оно оформляется.В соответствии со ст.

168 ТК РФ работник имеет право на возмещение затрат на командировочные расходы.

Суммы, которые он потратил в поездке из своих личных средств, не будут относиться к подотчетным.

Для их возмещения сотруднику необходимо подать ходатайство с просьбой компенсировать фактические издержки.Составленное и подкрепленное документально заявление визирует генеральный директор с указанием суммы и срока возмещения. После этого бухгалтерия обрабатывает документ и выдает средства работнику.Об оплате однодневных поездок прочитайте в материале «Как оплачивается командировка на один день?».Максимальных сроков выплат по подобному документу нет.Читать еще: Мсфо № 16 основные средства – особенности примененияВАЖНО! Затраты должны быть подтверждены документально.

При выполнении этого условия они признаются в УСН после оплаты (ст.

346.17 НК РФ), а в ОСНО — на дату утверждения заявления (подп.

5 п. 7 ст. 272 НК РФ).Заявление составляется на имя генерального директора компании с указанием следующих сведений и реквизитов:

  1. Цель командировки.
  2. Номер и дата приказа о направлении в деловую поездку.
  3. Перечень приложений в виде подтверждающих осуществление затрат документов.
  4. Наименование предприятия, Ф.И.О. руководителя и командированного лица с указанием должностей.
  5. Дата и подпись командированного сотрудника.
  6. Перечень затрат, которые требуется возместить.

Нелишним будет также сослаться на локальные нормативные акты (приказы, распоряжения, должностные инструкции и пр.), в которых указана максимальная сумма суточных расходов, компенсируемых для данной категории работников.Рассчитывайте командировочные расходы правильно, ознакомившись с нашим материалом «Как оплачивается командировка в выходной день (нюансы)?».Для вашего удобства приведем здесь образец заявления на командировочные расходы.Трудовое законодательство позволяет работнику требовать от компании возмещения обоснованных издержек, осуществленных за время служебной поездки. Правильно составленное заявление позволит учесть эти суммы в составе расходной части по УСН и налогу на прибыль.Заявление на возмещение командировочных расходов.

При направлении в служебную командировку работодатель обязан сохранить за работником место работы (должность) и средний заработок, а также возместить расходы, связанные с командировкой (ст. 167 ТК РФ). Указанные гарантии в полном объеме должны быть предоставлены и работникам-совместителям (ч. 2 ст. 287 ТК РФ). Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом (например, положением о служебных командировках), если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами (ч.

4 ст. 168 ТК РФ).Источник: https://nalog-plan.ru/transportnyj-nalog/obrazets-zayavleniya-na-vozmeshhenie-komandirovochnyh-rashodov.htmlНаправление работника на выполнение трудовой функции, обусловленной служебным заданием, не по месту его постоянной работы непосредственно связано с расходами направляющего предприятия (организации).Представленные траты состоят из выплаты командированному сотруднику заработной платы за весь период служебной поездки, оплаты проезда и проживания в месте направления, покрытие суточных расходов и др.

(компенсация сверхурочных работ, ночных смен и пр.).Все обусловленные растраты оформляются и подтверждаются документами строгой отчетности, в том числе и заявлениями на командировочные расходы.Нормативное регулирование указанного вопроса осуществляется в соответствии с Трудовым и Налоговым кодексами России, а также Положениями № 922 и №749, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 24 декабря 2007 года и 13 октября 2008 года соответственно.Законом на работодателя возлагается обязательство по выдаче работнику, направленному в служебную поездку, аванса на командировку (п. 10 Положения №749 и статья 168 Трудового кодекса Российской Федерации). Как выдается аванс, читайте здесь.Такая выплата производится бухгалтерией направляющего предприятия (организации) на основании соответствующего приказа руководства, а также заявления от самого командированного сотрудника и включает в себя суммы на покрытие проезда, проживания, суточных трат.

Может выдаваться наличными или на карту командировочного лица.Для получения выплат работником, направленным на выполнение служебного задания не по месту постоянной работы, начальник должен оформить приказ.Как оформить служебное задание, читайте здесь.

Именно этот документ является главным основанием для выдачи средств из кассы компании или произведения безналичных перечислений на банковскую карту трудящегося. Издается такой приказ перед поездкой и должен подаваться в бухгалтерию вместе с заявлением от сотрудника на получение аванса на командировочные расходы.В представленном заявлении содержатся сведения о месте направления, датах поездки, данные о приказе о направлении, сумма аванса, необходимая к выдаче и конкретизирующая постатейные расходы смета.Допускается оформление сметы отдельным документом, составленным уполномоченным на такие действия работником направляющего предприятия (организации (как правило, бухгалтера).Заявление на выдачу авансового платежа, связанного с направлением работника в служебную поездку, составляется в свободной форме на фирменном бланке направляющей компании (при его наличии), однако должно содержать всю необходимую информацию для обоснования надобности проведения соответствующего платежа на командировочные расходы.Написать представленную бумагу должен сотрудник, который направляется приказом начальства в командировку. Руководитель предприятия (организации) визирует заявление, чем подтверждает согласование суммы авансового платежа.Также на указанном документе ставится подпись бухгалтера (свидетельствует о закрытии работником отчетов по предыдущим поездкам).Для детализации командировочных расходов в заявлении прописывается смета.

Если принято решение о ее оформление отдельным документом, допустимо составление расчетов бухгалтером, а не командированным сотрудником.Законодатель не выдвигает специальных требований к составлению представленного документа, что позволяет сотрудникам, которые по распоряжению начальства отправляются в поездку для выполнения трудовой функции не по месту постоянной работы, писать заявление в свободной форме.Однако для того, чтоб бухгалтерия приняла такую бумагу, она должна содержать обязательные ведомости:

  1. Дата отъезда и прибытия;
  2. Информация о приказе (распоряжении) направления в командировку (номер, дата);
  3. Размер авансового платежа на командировочные затраты (цифрами и прописью);
  4. Название города (в заграничных поездках также и страны) направления;
  5. Разбивка суммы на отдельные статьи расходов (проживание, проезд и т.п.).

Допускается подача документа как написанного от руки, так и в печатном варианте.Не принимаются заявления, которые не содержат необходимую информацию, не имеют визы начальства, не одобрены подписью бухгалтера, содержат исправления или ошибки.Скачать образец заявления о выдаче авансовой суммы на командировочные расходы – word.ПримерРуководителюОАО «Органика»Кашину В.Г.Главного механикаГрибовского В.М.ЗаявлениеИсточник: https://azbukaprav.com/trudovoe-pravo/komandirovka/obraztsy-dokumentov/zayavlenie-na-komandirovku.htmlНа основании этих документов работник сможет принимать объективные решения относительно допустимых лимитов перерасхода. Выплата перерасхода осуществляется после проверки АО бухгалтерией и утверждения его руководством.

Основанием для выплаты является сам авансовый отчет.Выплату можно осуществлять как наличными из кассы предприятия, так и переводом средств на карту сотрудника.Обоснованием того, что перерасход по авансовому отчету нужно выплачивать, являются следующие факторы:

  • соответствие АО принятой у работодателя форме;
  • обоснованность расходов;
  • утверждение АО руководителем.
  • документальное подтверждение каждого расхода;

О вопросах, возникающих при возмещении перерасхода по командировочным расходам, читайте в материале «Каков порядок возмещения по авансовому отчету?».Подскажите пожалуйста нужно ли писать заявление на перерасход по авансовому отчету? Сотрудник ездил в командировку, после возвращения сдал авансовый отчет, нужно ли писать заявление на выдачу перерасхода?сообщаем следующее: Нет, не нужно.Законодательство не содержит требований об оформлении Заявления на выдачу перерасхода по АО.При проверке АО может быть выявлено, что сотрудник израсходовал денег больше, чем ему было выдано авансом. На основании утвержденного АО сумму, которую сотрудник израсходовал сверх полученной под отчет, выдайте ему из кассы или переведите на зарплатную карту.В течение трех рабочих дней после истечения срока Подрядчик обязуется представить Заказчику авансовый отчет и документы, подтверждающие расходы.В случае нарушения данного срока Заказчик начисляет неустойку в размере 1 процента от выданных средств».Деньги можно выдать наличными или перечислить на карту Правило № 3 Для выдачи подотчетных надо получить от работника письменное заявление.Именно на основании данного заявления осуществляется оформления расходного кассового ордера (РКО)Авансовый отчет, в свою очередь, подается сотрудником в бухгалтерию в период 3 дней после крайней даты срока.Далее проводится его проверка и утверждение руководителем.

Сколько времени нужно хранить авансовые отчеты, узнайте здесь.Таким образом, если сотрудник сначала купил товар, а потом потребовал возмещения расходов, оформлять авансовый отчет в качестве оправдательного документа некорректно, поскольку этого сотрудника уже нельзя назвать подотчетным лицом.Шаблоны этих документов организация должна разработать собственными силами (п.

4 ст. 9 закона №402-ФЗ). О содержании и структуре доверенности по ф. В силу п.Но здесь возникают вопросы: можно ли выдать деньги подрядчику, как оформить перевод подотчетных на личную карту работника и другие.Правда, у компании нет таких же мер воздействия на подрядчика, как на работника.Если командировка запланирована заранее и входит в план командировок, сотрудник может написать заявление на получение аванса на служебные расходы. В их число входит проживание, проезд к месту командировки и обратно, питание.Именно об этих тратах, он долженДобрый, день!

Вопрос о подотчетных суммах. Обычно у нас авансовые отчеты на директора оформляются.В июле сотрудник со своей карты покупал канцтовары. Нужно ли приказ или оформить авансовый отчет?

В случае перечисления подотчетных средств на карту сотрудника, он должен отчитаться за полученные средства в авансовом отчете.В этом случае авансовый отчет можно не оформлять, так как этот документ обязаны составлять лишь те сотрудники, которым были выданы деньги организации (п. 6.3 Указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У) Образец формы приказа » О компенсации и возмещении расходов за использование личного имущества » разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ (с учетом положений Федерального закона №90 – ФЗ от 30.06.2006г.) О компенсации и возмещении расходов за использование личного имущества.

В связи с использованием работником при выполнении должностных (трудовых) обязанностей с ведома (разрешения) руководителя личного имущества в служебных (производственных) целях для _____________________________________________________________________ указать для каких именно целей/ и в соответствии со статьей 188 Трудового кодекса РФ 1.Выплатить работнику подразделения _________________________________ _____________________________________________________________________ за использование им в период с ____________________ по __________________ в служебных (производственных) целях и износ (амортизацию) личного имущества ___________________________________________________________ 2. Он просит возместить данные расходы.На основании какого документа необходимо возместить расходы работника (заявление, авансовый отчет, приказ)? Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Возмещение расходов работника на приобретение материальных ценностей в интересах организации может быть осуществлено на основании заявления работника и его отчета (по форме, разработанной организацией), утвержденного руководителем организации.

В настоящее время нормативными документами, регламентирующими правила осуществления операций с наличными денежными средствами, являются: — Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (далее — Указание N 3073-У); — Указание Банка России от 11.Выдавать деньги под отчет можно не только штатным сотрудникам, но и лицам, с которыми у вас заключены гражданско-правовые договоры.https://www.youtube.com/watch?v=JeIT8eqk1koДальше мы подробно поговорим о том, как выдать деньги под отчет штатным и внештатным работникам в 2020 году.

  1. Кому, кроме штатных работников можно выдать наличные под отчет
  2. Как составить заявление на выдачу денег под отчет 2020
  3. Как заполнить авансовый отчет 2020

Журнал «Зарплата» уже 10 лет помогает многим бухгалтерам избегать досадных ошибок в расчете налогов, взносов и отчетности.Мы поможем и вам сделать вашу работу проще и быстрее.

5 Указаний ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У, далее — Указания № 3210-У ). Это значит, что сейчас вы можете выдать деньги под отчет не только человеку, принятому по трудовому договору.Заявление на командировочные расходы — образец его вы сможете найти в нашей статье — необходимо для осуществления выплат сотруднику, который осуществил командировочные траты за свой счет. Рассмотрим, как оно оформляется.

Поделиться: ЗаписиРубрикиРубрикиПопулярноеКонтактыг.

Москва Ясный проезд д.4 © Copyright 2020, Все для пенсионеров.

Все права защищены.

Заявление на командировку и командировочные расходы в 2020 году (образец)

Несомненно, в современном деловом мире нет необходимости ехать в другой регион, чтобы пообщаться с начальством или должностными лицами – достаточно выйти в интернет. Но далеко не все дела можно решить дистанционно, к примеру, провести проверку можно только лично.

Поэтому командировки по-прежнему актуальны, и для их оформления закон требует написания заявлений сотрудниками. Если заявление заполнено на компьютере, нужно хотя бы собственноручно поставить дату и подпись. Из статьи вы узнаете, как заполнить документ, а также увидите образец заявления на командировку.

Наиболее незащищенные категории работников защищены законом в особом порядке – их нельзя направить в командировку по желанию работодателя и принудить к поездке под угрозой увольнения.

Отдельные категории сотрудников не могут быть направлены в командировку, пока не дадут свое письменное согласие на поездку.

Если же поехать в служебную командировку они не могут, то принуждать таких работников к написанию заявления нельзя.

К таким подчиненным относятся:

  1. работники, на содержании которых имеются дети с инвалидностью;
  2. сотрудники, вынужденные по завершении трудового дня по основному месту работы ухаживать за тяжело больными членами семьи или престарелыми родителями;
  3. сотрудницы, воспитывающие ребенка младше 3 лет.
  4. одинокие родители, воспитывающие детей в возрасте младше 5 лет;

Такие работники должны написать заявление с указанием ФИО руководителя, направляющего их в служебную поездку, полное наименование компании и суть обращения – согласие на оформление командировочной поездки при осведомленности о возможности отказа от нее без риска быть уволенным.

Перейдите по ссылке, чтобы открыть ⇒ .

Закон также запрещает работодателям в принципе оформлять командировку некоторым другим категориям сотрудников – даже если они согласны на поездку, направить их по служебным делам нельзя.

К таковым относятся:

  1. работники, подписавшие при приеме на работу ученический договор.
  2. сотрудники, с которыми был заключен договор гражданско-правового характера;
  3. сотрудники, не достигшие возраста 18 лет (за некоторыми исключениями, о которых говорится в ст. 268 ТК РФ – в отдельных случаях подросток не младше 16 лет может быть направлен в поездку);
  4. беременные сотрудницы;

Эти подчиненные не пишут об отказе от поездки – им необходимо написать, что они знают о своем праве не соглашаться на командировку на основании статьи 259 ТК РФ. Перейдите по ссылке, чтобы увидеть ⇒ Если сотрудник не относится к упомянутым выше группам подчиненных, то заявление на командировку им писать вообще не нужно – работодатель имеет право направить их в поездку и без их согласия.

Но работники составляют другой документ – на выдачу им денег под отчет. Сюда относятся выплаты для возмещения затрат на покупку билетов, на оплату проживания и прочие нужды. Выплаты оформляются бухгалтером через расходный кассовый ордер, и для того, чтобы выдать наличные, необходимо заявление работника на получение денег.

Читайте также статью ⇒ . Помимо перечисленных выше случаев, так называемое заявление на командировку требуется в следующих ситуациях:

  1. если работник вернулся из командировки раньше, чем предполагалось;
  2. если сотрудник допустил прогул в период служебной поездки;
  3. если из заработной платы подчиненного необходимо вычесть деньги в счет неверно потраченных в период поездки средств из выданного командировочного аванса.

Если требуется написание такого заявления, в его тексте необходимо упомянуть о следующих моментах:

  • Кому адресовано заявление работника – как правило, документ пишется на имя непосредственного руководителя, директора подразделения, заместителя директора, генерального директора, главного бухгалтера и пр. Также необходимо уточнить наименование компании, в которой трудится работник.
  • Затем следует просьба – выплатить работнику суточные.
  • Текст заявления должен содержать следующие сведения: сотрудник просит о том, чтобы было учтено некоторое количество дней, в течение которых он будет пребывать в служебной поездке.
  • В конце указывается дата написания заявления и должность составителя, ставится подпись с расшифровкой.
  • От чьего имени составлено заявление – нужно только указать личные данные сотрудника, должность.
  • Наименование бумаги, цель ее написания.
  • Далее указывается основание для выплаты – приложенные к заявлению проездные документы, посадочные талоны, авансовый отчет и служебная записка от начальника, прочие бумаги.

Перейдите по ссылке, чтобы открыть ⇒ .

По возвращении из поездки сотрудник обязан написать заявление, в котором просит компенсировать ему затраты, которые имели место быть в период пребывания в командировке.

Если работника потратил определенное количество выданных авансом денег на свои нужды, он излагает просьбу об удержании средств из своей зарплаты. Данное заявление должно быть завизировано главным бухгалтером и директором.

Первый сообщает о своем согласии с выплатой средств в связи с отсутствием долгов за работником, а второй позволяет бухгалтеру выплатить сотруднику деньги (сумма указывается повторно, чтобы не было лишних начислений).

Посмотреть ⇒ . Перед поездкой сотрудник тоже должен просить бухгалтерию выдать ему деньги под отчет в качестве командировочного аванса. Посмотреть ⇒ . Читайте также статью ⇒ . , О категориях работников, которых нельзя направлять в командировку без их письменного согласия О невозможности направления в командировку беременной женщины О невозможности направления в командировку сотрудника, принятого по ученическому договору Ошибка: Сотрудник не написал заявление о предоставлении ему отгула в счет отработанного им в период командировки выходного дня.

Комментарий: Сотрудник, работавший в выходной день в период служебной поездки, имеет право на дополнительный отгул по возвращении из командировки (или на оплату выходного в двойном размере). Ошибка: Сотрудник не приложил оправдательных документов к заявлению о выплате ему компенсации понесенных в ходе командировочной поездки расходов.

Комментарий: Все затраты сотрудника, которые тот понес в период командировки, должны быть документально подтверждены, иначе компенсация выплачена не будет. Вопрос №1: Как указать дату отбытия сотрудника в служебную командировку?

Ответ: За день отбытия следует принять день отправления поезда или вылета самолета.

То есть первый день поездки должен совпадать с днем отправления транспорта, указанным в билете.

Вопрос №2: Какой день принять за дату прибытия работника из командировочной поездки?

Ответ: Многие ошибочно указывают в качестве для прибытия дату, на которую сотрудник появился по основному месту работы, вернувшись из поездки.

Но следует указывать день прибытия транспортного средства, на котором вернулся работник. Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение: В связи с тем, что подотчетные суммы теперь разрешено переводить на карту сотрудника, появилась Служебная командировка — это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения Отправляя работника в загранкомандировку работодатель выдает ему суточные.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

One thought on “Заявление на командировочные расходы образец

  1. бухучет со времен пачоли не изменился, точнее его суть- приход-расход -остаток. просто изменился характер хозяйственной деятельности

Comments are closed.

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+